199 kr/mnd · eks. mva · + 39 kr per aktiv ansatt
Et budsjett for en liten bedrift er en månedsplan for kostnader og inntekter, fulgt opp mot faktiske tall. Budsjett i Operra henter de faktiske kostnadene fra modulene dere bruker. Lønnsbudsjettet har en egen bemanningsdel, der timemålet holdes opp mot vaktplanen. Avvikene vises mens måneden pågår.
Et budsjett i Excel må oppdateres for hånd. Når tallene endelig er ført, er det for sent å justere bemanning eller innkjøp.
Lønn er den posten som oftest avgjør måneden i en servicebedrift. Uten et timemål oppdages ekstravakter og overtid først i lønnskjøringen.
Budsjettet regner med ett timetall, mens vaktplanen legger opp til et annet. Avviket blir synlig først når timene alt er jobbet.
Utlegg, innkjøp og småkjøp føres på hvert sitt sted. Da mangler de i oversikten over hva måneden faktisk kostet.
Budsjett passer for servicebedrifter med 10–100 ansatte der lønn og innkjøp avgjør resultatet, som kafeer, butikker og renholdsbedrifter. Den brukes av daglig leder og økonomiansvarlig. Avdelingsledere bruker den til å følge timene og lønnskostnaden i sin avdeling.
Lønn, innkjøp, vedlikehold, faste utgifter, markedsføring, annet og inntekt er satt opp fra start. Mangler en post, lager du den selv.
En egen post kan være kostnad eller inntekt. Den kan gå igjen hver måned eller gjelde bare én.
Start neste måned med linjene fra forrige. Du justerer bare det som endrer seg.
Husleie og forsikring legges inn én gang, månedlig, kvartalsvis eller årlig. Beløpet fordeles jevnt over månedene det dekker.
Timene fra Timeregistrering prises med hver ansatts timesats i hver avdeling. Ansatte uten egen sats får en fallback-sats.
Sendte og mottatte innkjøpsordrer, kjøpte varer fra handlelisten og godkjente utlegg telles som faktisk kostnad.
Kostnader som ikke finnes i Operra, fører du manuelt på kategorien. De teller med i sum og prognose.
Lønnsbudsjettet settes ett sted, med timemål og kronebeløp i samme dialog. Tallet lever ikke to steder.
Planlagt lønnskostnad fra vaktplanen står ved siden av budsjettet og de faktiske timene. Du ser om planen holder før vaktene er jobbet.
Planlagte og faktiske timer og lønnskostnad brytes ned per avdeling, priset med satsen den ansatte har der.
Prognosen regnes ut fra forbruket så langt i måneden og viser hvor hver kategori ender.
Dere får varsel når en kategori går mot å sprenge budsjettet for måneden.
Budsjett og faktisk vises måned for måned gjennom året. Da ser du retningen driften tar.
Oversikten med budsjett, faktisk, prognose og avvik lastes ned som Excel eller skrives ut som PDF.
Budsjett per kategori (lønn, innkjøp, vedlikehold, faste utgifter …)
Egne budsjettposter for det som ikke passer i en av de faste, som fast post eller for én måned
Faktisk forbruk hentes automatisk fra de andre modulene
Bemanningsbudsjett: mål for timer og lønnskostnad, med planlagte timer fra vaktplanen
Avvik og fordeling per avdeling, og lønn i prosent av omsetning med eget mål
Faste/gjentakende utgifter + manuell kostnadsføring
Prognose, overforbruksvarsel, resultatbudsjett og Excel/PDF-eksport
Valgfrie moduler som henger sammen med Budsjett:
Budsjettmodulen lar deg sette budsjett per kategori per måned (lønn, innkjøp, vedlikehold, faste utgifter og mer), og få faktisk kostnad hentet automatisk fra Timeregistrering, Innkjøp og Utlegg. Lønn er den kategorien som pleier å avgjøre måneden, og den har derfor en egen bemanningsdel: dere setter mål for både timer og kroner i samme dialog, ser planlagte timer fra vaktplanen ved siden av de faktiske, følger fordelingen per avdeling, og holder lønn i prosent av omsetning mot et mål dere setter selv. Faste og gjentakende utgifter føres én gang, manuelle kostnader fanger opp resten, og prognose, overforbruksvarsel og resultatbudsjett viser hvor dere styrer hen. Alt kan eksporteres til Excel og PDF, så budsjettoppfølgingen blir samlet ett sted i stedet for i flere regneark.
Budsjett har en fast månedspris per bedrift, og den står øverst på denne siden. I tillegg kommer ansattprisen per aktiv ansatt, som dekker hele plattformen. Pakkerabatten øker når dere velger flere moduler.
Bare for det som ikke finnes i Operra. Lønn hentes fra Timeregistrering, og innkjøp og utlegg hentes fra sine moduler når de er aktive. Resten fører dere manuelt på riktig kategori.
Nei. Budsjett bygger på tallene som allerede ligger i Operra-modulene. Kostnader som bare finnes i regnskapssystemet, fører dere inn manuelt. Oversikten kan eksporteres til Excel eller PDF.
Den regnes fra registrerte timer og de ansattes timesatser, med en fallback-sats for dem som mangler egen sats. Tallet er et planleggingsgrunnlag. Operra kjører ikke lønn og sender ikke A-melding.
Fanen Bemanning viser planlagte og faktiske timer og lønnskostnad per avdeling. Budsjettmålene settes for hele bedriften.
Ja. Uten Timeregistrering, Innkjøp eller Utlegg fører dere de faktiske kostnadene manuelt. Faste utgifter og egne poster fungerer uansett.
Ja. Dere kan prøve Operra gratis i 30 dager med modulene dere velger. Etter prøveperioden går abonnementet over til betalt, med mindre dere sier opp før.
Sist oppdatert
La dataene flyte automatisk og bruk tiden på det som betyr noe.